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Exercício: 2021
Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	17803	Data de lançamento:	30/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	31 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Tecido blackout marrom claro 2m de largura - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78/2021 E MEMORANDO AS Nº 624/2021.	30,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2021	Tecido blackout marrom claro 2m de largura - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78/2021 E MEMORANDO AS Nº 624/2021.	450,00
09/12/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78/2021 E MEMORANDO AS Nº 624/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 037.978.516 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		450,00
15/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017803/2021 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - 27735			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00