| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 17825 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 173/2021. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 173/2021. | 650,00 | ||
| 30/11/2021 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 173/2021. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. NOV/2021. | 51,57 | ||
| 09/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311407 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 173/2021. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. NOV/2021. | 51,57 | ||
| 29/12/2021 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. DEZ/21. | 598,43 | ||
| 06/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. DEZ/21. | 598,43 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
