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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17827 Data de lançamento: 30/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE MEMORANDO SAP Nº 353/2021. 1.896,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2021 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE MEMORANDO SAP Nº 353/2021. 1.896,64
30/11/2021 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE MEMORANDO SAP Nº 353/2021.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 10763 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO E EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.896,64
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017827/2021 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 1.896,64
TOTAL 1.896,64 1.896,64 1.896,64
SALDO A PAGAR 0,00