| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 17875 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX REALIZADAS PARA DETECÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 EM PACIENTES DIVERSOS CFE.LISTA ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1489/2021 - EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 18.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX REALIZADAS PARA DETECÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 EM PACIENTES DIVERSOS CFE.LISTA ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1489/2021 - EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 18.700,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX REALIZADAS PARA DETECÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 EM PACIENTES DIVERSOS CFE.LISTA ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1489/2021 - EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 18.700,00 | ||
| 13/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017875/2021 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168 | 18.700,00 | ||
| TOTAL | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
