| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 17907 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, PNEU 175/65R14 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA, FROTA 209, PLACA IZI6A70, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1865/2021 E ORDEM DE COMPRA 5696/2021. | 330,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | OUTROS, PNEU 175/65R14 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA, FROTA 209, PLACA IZI6A70, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1865/2021 E ORDEM DE COMPRA 5696/2021. | 1.320,00 | ||
| 21/09/2022 | ESTORNO E EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DE MERCADORIAS | -1.320,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
