| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17916 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, VEDADOR, ROLAMENTO, CAPA, ANEL, SINCRONIZ. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA IZI6A43, FROTA 210, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1899/2021 E ORDEM DE COMPRA 5702/2021. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | PEÇAS, VEDADOR, ROLAMENTO, CAPA, ANEL, SINCRONIZ. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA IZI6A43, FROTA 210, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1899/2021 E ORDEM DE COMPRA 5702/2021. | 2.600,00 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA IZI6A43, FROTA 210, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1899/2021 E ORDEM DE COMPRA 5702/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.600,00 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017916/2021 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
