| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
| Número do empenho: | 17930 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS ELETROVENTILADOR, FIO - | 1.069,92 | 1.069,92 |
| 1.00 | PEÇAS, LAMPADAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS PARA COSNERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203 E CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDOS 1437 E 1441/2021.ORDEM DE COMPRA 5723/2021. | 128,78 | 128,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | PEÇAS ELETROVENTILADOR, FIO - PEÇAS, LAMPADAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS PARA COSNERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203 E CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDOS 1437 E 1441/2021.ORDEM DE COMPRA 5723/2021. | 1.198,70 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS PARA COSNERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203 E CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDOS 1437 E 1441/2021.ORDEM DE COMPRA 5723/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 037843620/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.198,70 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017930/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 | 1.198,70 | ||
| TOTAL | 1.198,70 | 1.198,70 | 1.198,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
