| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELA DIAS PERREIRA ME |
| Número do empenho: | 17942 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.00 | OUTROS, MOCHILA SACO NYLON - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) MOCHILAS EMBORRACHADAS E IMPERMEÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FORMADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 633/2021 E ORDEM DE COMPRA 5729/2021. | 29,00 | 2.465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | OUTROS, MOCHILA SACO NYLON - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) MOCHILAS EMBORRACHADAS E IMPERMEÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FORMADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 633/2021 E ORDEM DE COMPRA 5729/2021. | 2.465,00 | ||
| 14/12/2021 | OUTROS, MOCHILA SACO NYLON - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) MOCHILAS EMBORRACHADAS E IMPERMEÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FORMADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 633/2021 E ORDEM DE COMPRA 5729/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38066821 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.465,00 | ||
| 17/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017942/2021 DANIELA DIAS PERREIRA ME - 31091 | 2.465,00 | ||
| TOTAL | 2.465,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
