| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 17949 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS PERSIANA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA E CORRENTES PARA 04 PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1466/2021.ORDEM DE COMPRA 5750/2021. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | PEÇAS PERSIANA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA E CORRENTES PARA 04 PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1466/2021.ORDEM DE COMPRA 5750/2021. | 1.400,00 | ||
| 16/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA E CORRENTES PARA 04 PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1466/2021.ORDEM DE COMPRA 5750/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1269/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.400,00 | ||
| 20/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017949/2021 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
