| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 17962 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, ESTALAS, PAR DE ESCOVA, INDUZIDO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESMERILHADEIRA, CFE MEMORANDO SO 1452/2021.ORDEM DE COMPRA 5757/2021. | 514,00 | 514,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | PEÇAS, ESTALAS, PAR DE ESCOVA, INDUZIDO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESMERILHADEIRA, CFE MEMORANDO SO 1452/2021.ORDEM DE COMPRA 5757/2021. | 514,00 | ||
| 07/12/2021 | PEÇAS, ESTALAS, PAR DE ESCOVA, INDUZIDO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESMERILHADEIRA, CFE MEMORANDO SO 1452/2021.ORDEM DE COMPRA 5757/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2430 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 514,00 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017962/2021 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025 | 514,00 | ||
| TOTAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
