| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A JANEIRO/2021 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 5.546,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A JANEIRO/2021 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 5.546,44 | ||
| 29/01/2021 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A JANEIRO/2021 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 5.546,44 | ||
| 19/02/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001799/2021 I P E R G S - 1520 | 5.546,44 | ||
| TOTAL | 5.546,44 | 5.546,44 | 5.546,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
