| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 |
| Número do empenho: | 18002 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES (INSTALAÇÃO DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO DO PALCO), CFE MEMORANDO SE 1904/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5795/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16745/2021. | 3.950,00 | 3.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES (INSTALAÇÃO DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO DO PALCO), CFE MEMORANDO SE 1904/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5795/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16745/2021. | 3.950,00 | ||
| 09/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES (INSTALAÇÃO DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO DO PALCO), CFE MEMORANDO SE 1904/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5795/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16745/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 035 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.950,00 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018002/2021 CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621 | 3.950,00 | ||
| TOTAL | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
