| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA |
| Número do empenho: | 18012 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO RENOVAÇÃO JORNAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PELO PERÍODO DE JANEIRO/22 À JANEIRO/23, CFE MEMORANDO SAP 345/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5789/2021. | 1.247,80 | 1.247,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | SERVIÇO RENOVAÇÃO JORNAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PELO PERÍODO DE JANEIRO/22 À JANEIRO/23, CFE MEMORANDO SAP 345/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5789/2021. | 1.247,80 | ||
| 06/12/2021 | SERVIÇO RENOVAÇÃO JORNAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PELO PERÍODO DE JANEIRO/22 À JANEIRO/23, CFE MEMORANDO SAP 345/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5789/2021. LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 1.247,80 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018012/2021 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA - 31114 | 1.247,80 | ||
| TOTAL | 1.247,80 | 1.247,80 | 1.247,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
