| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 18050 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS VEIC. SECR. IND E COMERCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, COXIM, FILTRO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHERRY/CELLER PLACA IWT 9428, FROTA 182, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 099/2021 E ORDEM DE COMPRA 5800/2021. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | PEÇAS, COXIM, FILTRO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHERRY/CELLER PLACA IWT 9428, FROTA 182, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 099/2021 E ORDEM DE COMPRA 5800/2021. | 240,00 | ||
| 09/12/2021 | PEÇAS, COXIM, FILTRO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHERRY/CELLER PLACA IWT 9428, FROTA 182, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 099/2021 E ORDEM DE COMPRA 5800/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2319 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 240,00 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018050/2021 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
