| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 18052 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS) | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS OFT. 15 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FR. FRESH TEARS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099.64.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 217/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5812/2021. | 42,07 | 252,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS OFT. 15 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FR. FRESH TEARS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099.64.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 217/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5812/2021. | 252,42 | ||
| 23/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FR. FRESH TEARS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099.64.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 217/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5812/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 219 E 220 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 252,42 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018052/2021 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258 | 252,42 | ||
| TOTAL | 252,42 | 252,42 | 252,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
