| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 18060 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEIC. SECR. IND E COMERCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CHERRY/CELER PLACA IWT 9428, FROTA 182, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 099/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5802/2021. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CHERRY/CELER PLACA IWT 9428, FROTA 182, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 099/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5802/2021. | 350,00 | ||
| 09/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CHERRY/CELER PLACA IWT 9428, FROTA 182, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 099/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5802/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPRENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 350,00 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018060/2021 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
