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Exercício: 2021
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18092	Data de lançamento:	08/12/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS (VALE-SAÚDE) DESTINADAS PARA DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO CLÍNICO PERSONALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 038-2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 003-2018. VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2022.EMP. COMP. AO Nº 232/2021.	0,00	6.310,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2021	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS (VALE-SAÚDE) DESTINADAS PARA DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO CLÍNICO PERSONALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 038-2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 003-2018. VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2022.EMP. COMP. AO Nº 232/2021.	6.310,00
08/12/2021	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS (VALE-SAÚDE) DESTINADAS PARA DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO CLÍNICO PERSONALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 038-2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 003-2018. VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2022.EMP. COMP. AO Nº 232/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18484 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		6.310,00
15/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018092/2021 VIACAO OURO E PRATA SA - 203			6.310,00
TOTAL		6.310,00	6.310,00	6.310,00
SALDO A PAGAR				0,00