| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 18092 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS (VALE-SAÚDE) DESTINADAS PARA DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO CLÍNICO PERSONALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 038-2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 003-2018. VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2022.EMP. COMP. AO Nº 232/2021. | 0,00 | 6.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS (VALE-SAÚDE) DESTINADAS PARA DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO CLÍNICO PERSONALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 038-2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 003-2018. VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2022.EMP. COMP. AO Nº 232/2021. | 6.310,00 | ||
| 08/12/2021 | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS (VALE-SAÚDE) DESTINADAS PARA DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO CLÍNICO PERSONALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 038-2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 003-2018. VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2022.EMP. COMP. AO Nº 232/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18484 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 6.310,00 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018092/2021 VIACAO OURO E PRATA SA - 203 | 6.310,00 | ||
| TOTAL | 6.310,00 | 6.310,00 | 6.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
