| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 18094 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA , CUMMEIRA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIOANIAS DE PESSOA SOB CAD. Nº004674 CFE. MEMORANDO INTERNO 651/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5825/2021. | 3.766,37 | 3.766,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA , CUMMEIRA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIOANIAS DE PESSOA SOB CAD. Nº004674 CFE. MEMORANDO INTERNO 651/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5825/2021. | 3.766,37 | ||
| 14/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIOANIAS DE PESSOA SOB CAD. Nº004674 CFE. MEMORANDO INTERNO 651/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5825/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 105150/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 3.766,37 | ||
| 17/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018094/2021 QUERO QUERO SA - 3315 | 3.766,37 | ||
| TOTAL | 3.766,37 | 3.766,37 | 3.766,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
