| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
| Número do empenho: | 18097 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | OUTROS, FLOR NATAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. DE FLOR DE NATAL DESTINADAS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA PROFRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 635/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5827/2021. | 30,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | OUTROS, FLOR NATAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. DE FLOR DE NATAL DESTINADAS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA PROFRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 635/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5827/2021. | 1.500,00 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. DE FLOR DE NATAL DESTINADAS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA PROFRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 635/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5827/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 038.087.025 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.500,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018097/2021 CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
