| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 18100 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 638/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5830/2021. | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 638/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5830/2021. | 139,00 | ||
| 10/12/2021 | OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 638/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5830/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 71613 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 139,00 | ||
| 16/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018100/2021 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
