| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME |
| Número do empenho: | 18101 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PORTÃO FERRO 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO 3/8 2,20X1 DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5831/2021. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | OUTROS, PORTÃO FERRO 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO 3/8 2,20X1 DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5831/2021. | 850,00 | ||
| 14/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO 3/8 2,20X1 DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5831/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 038072578/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE,. | 850,00 | ||
| 16/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018101/2021 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
