| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 18105 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMUNIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 1506/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5837/2021. | 4.813,60 | 4.813,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMUNIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 1506/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5837/2021. | 4.813,60 | ||
| 15/12/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMUNIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 1506/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5837/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 608 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 4.813,60 | ||
| 17/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018105/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 4.813,60 | ||
| TOTAL | 4.813,60 | 4.813,60 | 4.813,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
