| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073 |
| Número do empenho: | 18106 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADAS NO CAMINHOES PLACA FVE 7223, FGL 4851 FTZ 9375 E EQUIPAMENTOS CEDIDOS PELO ESTADO PARA PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO E RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 604/2021 ORDEM DE COMPRA Nº5838/2021. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADAS NO CAMINHOES PLACA FVE 7223, FGL 4851 FTZ 9375 E EQUIPAMENTOS CEDIDOS PELO ESTADO PARA PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO E RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 604/2021 ORDEM DE COMPRA Nº5838/2021. | 1.000,00 | ||
| 10/12/2021 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADAS NO CAMINHOES PLACA FVE 7223, FGL 4851 FTZ 9375 E EQUIPAMENTOS CEDIDOS PELO ESTADO PARA PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO E RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 604/2021 ORDEM DE COMPRA Nº5838/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 1.000,00 | ||
| 20/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018106/2021 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
