| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 18114 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA CESTAS NATALINAS A SEREM DISTRUIBUIDAS PELO PIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1979/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5853/2021. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA CESTAS NATALINAS A SEREM DISTRUIBUIDAS PELO PIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1979/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5853/2021. | 600,00 | ||
| 28/12/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA CESTAS NATALINAS A SEREM DISTRUIBUIDAS PELO PIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1979/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5853/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27803 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 600,00 | ||
| 11/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018114/2021 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
