| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 18116 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO VIAGENS- FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ VALOR REFERENTE TRABSPORTE DE PACIENTES REALIZADAS PARA FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5849/2021. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | SERVIÇO VIAGENS- FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ VALOR REFERENTE TRABSPORTE DE PACIENTES REALIZADAS PARA FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5849/2021. | 5.500,00 | ||
| 24/03/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE CREDOR, CFE MEMORANDO SS/AB 63/2022. | -5.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
