| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELERI WOMMER |
| Número do empenho: | 18117 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, VIDRO LISO 4 MM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO 4MM DESTINADOS PARA GUICHES DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO 2023/21 ORDEM DE COMPRA Nº 5848/2021. | 345,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | OUTROS, VIDRO LISO 4 MM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO 4MM DESTINADOS PARA GUICHES DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO 2023/21 ORDEM DE COMPRA Nº 5848/2021. | 690,00 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO 4MM DESTINADOS PARA GUICHES DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO 2023/21 ORDEM DE COMPRA Nº 5848/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 038138635/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 690,00 | ||
| 24/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018117/2021 ELERI WOMMER - 15273 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
