| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
| Número do empenho: | 18119 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 2021/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5846/2021. | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 2021/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5846/2021. | 1.110,00 | ||
| 10/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 2021/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5846/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.110,00 | ||
| 16/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018119/2021 MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485 | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
