| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NILSSON & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 600mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO (PRÓXIMO A ERS 506) E NA LINHA SEIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2020 ORDEM DE COMPRA Nº 227/2021. | 69,70 | 3.066,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 600mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO (PRÓXIMO A ERS 506) E NA LINHA SEIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2020 ORDEM DE COMPRA Nº 227/2021. | 3.066,80 | ||
| 09/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO (PRÓXIMO A ERS 506) E NA LINHA SEIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2020 ORDEM DE COMPRA Nº 227/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 16418/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 3.066,80 | ||
| 12/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001812/2021 NILSSON & CIA LTDA. - 15946 | 3.066,80 | ||
| TOTAL | 3.066,80 | 3.066,80 | 3.066,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
