| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 18133 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO INTERNET - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA LOCADA DA RUA MAUÁ, Nº 888 PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PIM E CONSELHO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2027/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5845/2021. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | SERVIÇO INTERNET - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA LOCADA DA RUA MAUÁ, Nº 888 PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PIM E CONSELHO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2027/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5845/2021. | 1.680,00 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA LOCADA DA RUA MAUÁ, Nº 888 PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PIM E CONSELHO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2027/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5845/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 1341 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.680,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018133/2021 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
