| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 18476 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1980/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5876/2021. | 10.990,00 | 10.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1980/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5876/2021. | 10.990,00 | ||
| 14/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1980/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5876/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 10.990,00 | ||
| 20/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018476/2021 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 | 10.990,00 | ||
| TOTAL | 10.990,00 | 10.990,00 | 10.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
