| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 18495 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1966/2021.ORDEM DE COMPRA 5891/2021. | 7.089,00 | 7.089,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1966/2021.ORDEM DE COMPRA 5891/2021. | 7.089,00 | ||
| 14/12/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1966/2021.ORDEM DE COMPRA 5891/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38009186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 7.089,00 | ||
| 17/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018495/2021 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 | 7.089,00 | ||
| TOTAL | 7.089,00 | 7.089,00 | 7.089,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
