| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 18499 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, TONER HP LASEJET 1102 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF Nº 084/2021 ORDEM DE COMPRA 5908/2021. | 49,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | OUTROS, TONER HP LASEJET 1102 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF Nº 084/2021 ORDEM DE COMPRA 5908/2021. | 294,00 | ||
| 16/12/2021 | OUTROS, TONER HP LASEJET 1102 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF Nº 084/2021 ORDEM DE COMPRA 5908/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 294,00 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018499/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
