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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRUNA ENDRES LUFT

Dados do Empenho
Número do empenho: 185 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.50.12.00.00 - SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR ESTIMADO REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO (ATENDIMENTO CLÍNICO INDIVIDUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM (SOBREPESO/ OBESIDADE)E OUTROS ATENDIMENTOS ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO RELATIVO AO PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2021. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 VALOR ESTIMADO REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO (ATENDIMENTO CLÍNICO INDIVIDUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM (SOBREPESO/ OBESIDADE)E OUTROS ATENDIMENTOS ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO RELATIVO AO PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2021. 500,00
29/01/2021 VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/43 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN REF.JANEIRO/2021. 120,00
29/01/2021 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMADO A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. -380,00
11/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000185/2021 BRUNA ENDRES LUFT - 26733 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.