| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL |
| Número do empenho: | 18500 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA CONFECÇÕES DE ESCRITURAS Nº 22084 E 22085 DE LOTES DO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 284837 E 284838. | 814,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA CONFECÇÕES DE ESCRITURAS Nº 22084 E 22085 DE LOTES DO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 284837 E 284838. | 814,00 | ||
| 10/12/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA CONFECÇÕES DE ESCRITURAS Nº 22084 E 22085 DE LOTES DO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 284837 E 284838. LQIUIDADO CFE. RECIBOS Nº 22084 E 22085 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 814,00 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018500/2021 PAULO ROBERTO HANEL - 15335 | 814,00 | ||
| TOTAL | 814,00 | 814,00 | 814,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
