| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 18505 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE LAVAGEM REALIZADA NO ONIBUS Nº 150 CFE. MEMORANDO INTERNO 1993/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5897/2021. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE LAVAGEM REALIZADA NO ONIBUS Nº 150 CFE. MEMORANDO INTERNO 1993/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5897/2021. | 150,00 | ||
| 10/12/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE LAVAGEM REALIZADA NO ONIBUS Nº 150 CFE. MEMORANDO INTERNO 1993/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5897/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 150,00 | ||
| 16/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018505/2021 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
