| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 18519 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BATERIA 02 UND. , CARREGADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS E 1 CARREGADOR CHAVEADO DESTINADO PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1997/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5906/2021. | 4.050,00 | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | OUTROS, BATERIA 02 UND. , CARREGADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS E 1 CARREGADOR CHAVEADO DESTINADO PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1997/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5906/2021. | 4.050,00 | ||
| 20/12/2021 | OUTROS, BATERIA 02 UND. , CARREGADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS E 1 CARREGADOR CHAVEADO DESTINADO PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1997/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5906/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1633 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 4.050,00 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018519/2021 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190 | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
