| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 18520 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TAXA ATENDIMENTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM CÂMARA DA SALA DE VACINAS CFEMEMORANDO INTERNO 1997/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5907/2021. | 167,10 | 167,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | SERVIÇO TAXA ATENDIMENTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM CÂMARA DA SALA DE VACINAS CFEMEMORANDO INTERNO 1997/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5907/2021. | 167,10 | ||
| 20/12/2021 | SERVIÇO TAXA ATENDIMENTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM CÂMARA DA SALA DE VACINAS CFEMEMORANDO INTERNO 1997/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5907/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 3829 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 167,10 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018520/2021 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190 | 167,10 | ||
| TOTAL | 167,10 | 167,10 | 167,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
