| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS,TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 019/2021 E ORDEM DE COMPRA 310/2021. | 129,00 | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | OUTROS,TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 019/2021 E ORDEM DE COMPRA 310/2021. | 387,00 | ||
| 09/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 019/2021 E ORDEM DE COMPRA 310/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 8727/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 387,00 | ||
| 17/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001853/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
