| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 18533 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | OUTROS, TAMPA ALUMÍNIO P/POTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 UN.DE TAMPAS DE ALÚMINIO DESTINADAS PARA OFICINAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 648/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5915/2021. | 1,29 | 167,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | OUTROS, TAMPA ALUMÍNIO P/POTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 UN.DE TAMPAS DE ALÚMINIO DESTINADAS PARA OFICINAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 648/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5915/2021. | 167,70 | ||
| 28/12/2021 | OUTROS, TAMPA ALUMÍNIO P/POTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 UN.DE TAMPAS DE ALÚMINIO DESTINADAS PARA OFICINAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 648/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5915/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 27802 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 167,70 | ||
| 12/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018533/2021 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 167,70 | ||
| TOTAL | 167,70 | 167,70 | 167,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
