| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
| Número do empenho: | 18535 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS REALIZADAS NA RANGER Nº 187 CFE.MEMORANDO INTERNO 1951/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5917/2021. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS REALIZADAS NA RANGER Nº 187 CFE.MEMORANDO INTERNO 1951/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5917/2021. | 120,00 | ||
| 16/12/2021 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS REALIZADAS NA RANGER Nº 187 CFE.MEMORANDO INTERNO 1951/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5917/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 823 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 120,00 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018535/2021 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
