| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 18537 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, DISCO, COADOR, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1946/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5919/2021. | 393,37 | 393,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | OUTROS, DISCO, COADOR, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1946/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5919/2021. | 393,37 | ||
| 20/12/2021 | OUTROS, DISCO, COADOR, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1946/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5919/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1268 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 393,37 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018537/2021 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416 | 393,37 | ||
| TOTAL | 393,37 | 393,37 | 393,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
