| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 18538 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | OUTROS, LUVA LATEX TAM. P C/100 - | 36,00 | 1.800,00 |
| 50.00 | OUTROS, LUVA LATEX TAM. M C/100 - | 36,00 | 1.800,00 |
| 50.00 | OUTROS, LUVA LATEX TAM. G C/100 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX P,M,G DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1924/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5920/2021. | 36,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | OUTROS, LUVA LATEX TAM. P C/100 - OUTROS, LUVA LATEX TAM. M C/100 - OUTROS, LUVA LATEX TAM. G C/100 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX P,M,G DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1924/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5920/2021. | 5.400,00 | ||
| 20/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX P,M,G DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1924/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5920/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 89613 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 5.400,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018538/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
