| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | COVID-19 ASS. SOCIAL LC 173/2020 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | MASCARAS DESCARTAVEL TNT TRIP. 50UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 018/2021 E ORDEM DE COMPRA 309/2021. | 0,90 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | MASCARAS DESCARTAVEL TNT TRIP. 50UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 018/2021 E ORDEM DE COMPRA 309/2021. | 1.800,00 | ||
| 09/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 018/2021 E ORDEM DE COMPRA 309/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 11882/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.800,00 | ||
| 23/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001854/2021 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
