| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 18549 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOTRANSPORTE P/PORTO ALEGRE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA DUPLA MATO GROSSO E MATHIAS, NO DIA 04/12 DE PORTO ALEGRE A IBIRUBÁ, E DIA 05/12 DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMRANDO INTERNO 2017/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5936/2021. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | SERVIÇOTRANSPORTE P/PORTO ALEGRE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA DUPLA MATO GROSSO E MATHIAS, NO DIA 04/12 DE PORTO ALEGRE A IBIRUBÁ, E DIA 05/12 DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMRANDO INTERNO 2017/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5936/2021. | 3.600,00 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA DUPLA MATO GROSSO E MATHIAS, NO DIA 04/12 DE PORTO ALEGRE A IBIRUBÁ, E DIA 05/12 DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMRANDO INTERNO 2017/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5936/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 133 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.600,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA DUPLA MATO GROSSO E MATHIAS, NO DIA 04/12 DE PORTO ALEGRE A IBIRUBÁ, E DIA 05/12 DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMRANDO INTERNO 2017/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5936/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 133 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.481,20 | ||
| 27/12/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18549/2021 | 118,80 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 21/12/2021 | 118,80 | 8695/2021 | Lançada |
| TOTAL | 118,80 |
