| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TEACHBEYOND BRASIL- ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE EVANGELI |
| Número do empenho: | 18575 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CORAL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO HOSPEDAGEM - VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DE 19 (DEZENOVE) CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL ADULTO QUE SE APRESENTARÃO EM GRAMADO/RS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1993/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5978/2021. | 2.280,00 | 2.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | SERVIÇO HOSPEDAGEM - VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DE 19 (DEZENOVE) CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL ADULTO QUE SE APRESENTARÃO EM GRAMADO/RS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1993/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5978/2021. | 2.280,00 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DE 19 (DEZENOVE) CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL ADULTO QUE SE APRESENTARÃO EM GRAMADO/RS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1993/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5978/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 58 E 39 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.920,00 | ||
| 22/12/2021 | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR, CFE MEMORANDO SECTD 2127/2021. | -360,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018575/2021 TEACHBEYOND BRASIL- ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE EVANGELIZAÇÃO - 31142 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
