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Exercício: 2021
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18592	Data de lançamento:	14/12/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	46 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Recapagem de pneu de borracha 23.1/26 14L, recapagem desenho R-3, capacidade 14 lonas, sulcos mínimos de 41mm. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DE BORRACHA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 99/2021 E MEMORANDO SO 1581/2021.	3.120,00	6.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2021	Recapagem de pneu de borracha 23.1/26 14L, recapagem desenho R-3, capacidade 14 lonas, sulcos mínimos de 41mm. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DE BORRACHA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 99/2021 E MEMORANDO SO 1581/2021.	6.240,00
07/02/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DE BORRACHA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 99/2021 E MEMORANDO SO 1581/2021. LIQUIDADO CFME NF 231824/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		6.240,00
09/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018592/2021 FM PNEUS LTDA - 22286			6.240,00
TOTAL		6.240,00	6.240,00	6.240,00
SALDO A PAGAR				0,00