| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 18600 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ROÇADEIRA COSTAL STIHL FS 80 UTILIZADA NOS CORTES DE GRAMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1999/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5959/2021. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ROÇADEIRA COSTAL STIHL FS 80 UTILIZADA NOS CORTES DE GRAMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1999/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5959/2021. | 150,00 | ||
| 20/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ROÇADEIRA COSTAL STIHL FS 80 UTILIZADA NOS CORTES DE GRAMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1999/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5959/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS. | 150,00 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018600/2021 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
