| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 18603 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | OUTROS, TNT LISO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE TECIDO TNT NAS CORES VERMELHO, VERDE E BRANCO, DESTINADOS PARA USO NAS GALERIAS CONTRUÍDAS PARA A ENTREGA DOS PRESENTES NO NATAL EM COMUNIDADE/2021, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2004/2021 E ORDEM DE COMPRA 5962/2021. | 4,50 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | OUTROS, TNT LISO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE TECIDO TNT NAS CORES VERMELHO, VERDE E BRANCO, DESTINADOS PARA USO NAS GALERIAS CONTRUÍDAS PARA A ENTREGA DOS PRESENTES NO NATAL EM COMUNIDADE/2021, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2004/2021 E ORDEM DE COMPRA 5962/2021. | 900,00 | ||
| 20/12/2021 | OUTROS, TNT LISO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE TECIDO TNT NAS CORES VERMELHO, VERDE E BRANCO, DESTINADOS PARA USO NAS GALERIAS CONTRUÍDAS PARA A ENTREGA DOS PRESENTES NO NATAL EM COMUNIDADE/2021, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2004/2021 E ORDEM DE COMPRA 5962/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 213 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 900,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018603/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
