| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 18608 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESMONTAGEM, MONTAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, RETIRADA DA MOBÍLIA PARA REFORMAS DO PRÉDIO E POSTERIOR MONTAGEM NA SALA DO TELECENTRO FILIPI ALEXANDRE SANTOS, NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1906/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5964/2021. | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | SERVIÇO DESMONTAGEM, MONTAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, RETIRADA DA MOBÍLIA PARA REFORMAS DO PRÉDIO E POSTERIOR MONTAGEM NA SALA DO TELECENTRO FILIPI ALEXANDRE SANTOS, NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1906/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5964/2021. | 1.380,00 | ||
| 20/12/2021 | SERVIÇO DESMONTAGEM, MONTAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, RETIRADA DA MOBÍLIA PARA REFORMAS DO PRÉDIO E POSTERIOR MONTAGEM NA SALA DO TELECENTRO FILIPI ALEXANDRE SANTOS, NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1906/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5964/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 423 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.380,00 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018608/2021 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
