| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001 |
| Número do empenho: | 18610 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CORTE GRAMA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA E EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2013/2021 E ORDEM DE COMPRA 5966/2021. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | SERVIÇO CORTE GRAMA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA E EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2013/2021 E ORDEM DE COMPRA 5966/2021. | 350,00 | ||
| 11/01/2022 | SERVIÇO CORTE GRAMA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA E EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2013/2021 E ORDEM DE COMPRA 5966/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 350,00 | ||
| 19/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018610/2021 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
